一、2016年財(cái)政撥款收支執(zhí)行情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款決算收入合計(jì)2011.25萬(wàn)元，決算支出合計(jì)2111.53萬(wàn)元。
二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)1180.47萬(wàn)元；決算數(shù)1197.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1049.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出147.7萬(wàn)元。
（一）?執(zhí)行情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.55萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明
? 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)43.89萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.28萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.87萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.74萬(wàn)元。相比2015年，“三公”經(jīng)費(fèi)均有下降，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)增減了1.27萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)均為0萬(wàn)元沒(méi)有變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少36.75萬(wàn)元，原因是自2015年10月公車改革后,留用本単位公務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)減少3.32萬(wàn)元，因公務(wù)接待減少。
三、2016年政府性基金財(cái)政撥款執(zhí)行情況說(shuō)明
2016年沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收支。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.7萬(wàn)元，比2015年143.31萬(wàn)元，增加4.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，原因：業(yè)務(wù)量增加，人員增加。
五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額10.47萬(wàn)元，均為辦公設(shè)備購(gòu)置。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車2輛。
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附件：清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年度決算公開表.xls
