清遠(yuǎn)市水庫(kù)移民管理辦公室
2016?年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
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一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
?????2016?年總收入合計(jì)?813.4845萬(wàn)元；支出總計(jì)813.4845萬(wàn)元。
二、2016?年收入預(yù)算情況說(shuō)明
?????2016年度收入合計(jì)813.4845萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入813.4845萬(wàn)元；預(yù)算外收入0萬(wàn)元。
三、2016?年支出預(yù)算情況說(shuō)明
?????1.支出構(gòu)成
?????2016?年度支出預(yù)算813.4845萬(wàn)元，包括：工資福利支出218.2049萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出?465.9564萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助129.3232萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元。
?????2.項(xiàng)目支出安排情況
????2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）420.7800萬(wàn)元，與2015?年對(duì)比，支出預(yù)算增加353.78萬(wàn)元,其中：增加大中型水庫(kù)后期扶持工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，大中型水移民后期扶持資金10.69萬(wàn)元，水庫(kù)移民文化信息站建設(shè)資金333.09萬(wàn)元。
?????3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)?12.6萬(wàn)元，比2015?年預(yù)算減少?9.2萬(wàn)元，下降???42.2%。其中：
????因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2015年相比（增加或減少，原因分析）。
????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2015?年預(yù)算減少9.2????萬(wàn)元。
????公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.6萬(wàn)元，比2015?年預(yù)算減少0萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
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