2017年度部門預算信息公開說明

2017年度部門預算信息公開說明 

清遠市社會保險基金管理局

根據(jù)市財政局《關(guān)于下達2017年預算的通知》（清財預〔2017〕1號）文件精神，按文件所附的部門決算公開參考樣式（公開表1至表8）要求，現(xiàn)公開我局本單位的部門預算信息，同時說明如下：

一、單位基本職能

我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）依法為應參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。

（四）承擔全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店進行費用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔市直國家公務員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務。

（五）承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告；指導全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務會計制度。

（七）承擔全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。

（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。

（九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。

（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作人員教育和培訓，制定有關(guān)業(yè)務規(guī)程。

（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。

（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務。

（十三）承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。

二、單位機構(gòu)設置

2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購買服務員64人。單位內(nèi)設九科一室：保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務科、稽查科、信息技術(shù)科、機關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。

三、2017年部門預算情況說明

（一）2017年收支預算情況總體說明

市社保局2017年部門收支總預算2560.62萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款收入，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出2440.50萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出17.64萬元、住房保障支出102.48 萬元。

（二）2017年收入預算說明

市社保局2017年部門預算總收入2560.62萬元，均為財政一般公共預算當年撥款，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1211.08萬元。收入減少的原因，是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金指標納入2016年執(zhí)行數(shù)中，但不納入2017年部門預算平衡，金額合計1575.32萬元。具體如下：

剔除上述因素，我單位2017年部門預算總收入比2016年執(zhí)行數(shù)增加364.24萬元，增長16.58％。主要是由于增加了業(yè)務專項經(jīng)費撥款196.40萬元

（三）2017年支出預算說明

市社保局2017年部門預算總支出2560.62萬元，其中：基本支出1183萬元、項目支出1377.62萬元。

（四）2017年一般公共預算基本支出說明

市社保局2017 年一般公共預算基本支出1183 萬元，其中：

人員經(jīng)費987.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、其他交通費用、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費195.30萬元，主要包括：社會保障繳費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、獎勵金、住房公積金。

（五）“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計13.50萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)13.33萬元基本持平，其中：公務用車運行維護費10萬元、公務接待費3.5萬元。

（六）2017 年政府性基金預算支出情況說明

市社保局2017 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

市社保局2017 年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算597.84 萬元，比2016年預算增加163.59 萬元。主要是增加業(yè)務系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和參保短信的郵電費用、業(yè)務系統(tǒng)機房維修費用。

（二）政府采購情況。

市社保局2017 年政府采購預算總額541.24 萬元，其中：政府采購貨物預算139.38 萬元、政府采購服務預算401.86 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12 月31 日，市社保局共有車輛4 輛，其中：一般公務用車3 輛（有2車輛已進入報廢申報流程）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。