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清遠市公安局森林分局2015年度決算情況說明
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一、部門職責
清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協(xié)調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機構設置
我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
三、預算執(zhí)行情況分析
（一）全年收入支出情況說明
我局2015年全年總收入合計13010102.66元。其中：財政撥款收入12807007.30元，其它收入203095.36元；全年總支出13010102.66元，其中：社會保障和就業(yè)支出985014.20元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出182196.00元，農(nóng)林水支出10935692.46元，住房保障支出907200.00元。相比于2014年支出收入數(shù)有所增加，主要原因是2016年1月份工資津貼支出歸納與2015年的經(jīng)費，包括人員工資的正常晉升等造成了收入及支出均有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費支出說明
我局2015年因公出國費用為0.00元，公務用車購置費175000.00元，公務用車運行費348112.61元，公務接待費84987.72元；其中公務用車購置是因我局直屬派出所警車短缺，造成執(zhí)法辦案嚴重受阻，而于2015年年中向市政府申請?zhí)嘏?，公務用車運行費方面，在2015年年初我局共有各類執(zhí)法、偵查、警車等共15輛，其中7輛已經(jīng)達到報廢條件，里程均是三、四十萬公里以上，年限也在20年左右，另有5輛也已是十年十多萬公里的老車，因此運行成本自然有所提高，雖然如此，我局仍然嚴格按照“三公”經(jīng)費相關要求，把經(jīng)費控制在預算范圍內；公務接待費是由我局日常的接待任務中產(chǎn)生，因我局屬于執(zhí)法部門，在日常工作中經(jīng)常需要接待全國各地的兄弟部門，例如來我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、國家局等領導來我市調研考察等，各縣各部門前來公干等，全年接待約600人次。
（三）關于機關運行經(jīng)費支出的說明
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）1877006.15元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經(jīng)費等開支，詳見“公開06表”。
（四）關于政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額660042.50元，主要的采購內容為日常辦公耗材、設備以及車輛購置費等。
（五）關于國有資產(chǎn)占用情況的說明
自2015年10完成車改以后截至2015年12月31日，我局共有車輛8輛，另有封存車輛3輛，共計11輛，均是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車及警車等。
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附件：公開01-08表
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? 清遠市公安局森林分局
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????2016 年9月29日
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|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
公開01表 |
||||
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
單位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服務支出 |
18 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
20 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
203095.36 |
六、科學技術支出 |
23 |
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
24 |
985014.20 |
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
25 |
182196.00 |
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
26 |
10935692.46 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
907200.00 |
|
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合計 |
13 |
13010102.66 |
本年支出合計 |
30 |
13010102.66 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
14 |
|
??????????????? 結余分配 |
31 |
|
|
???????? 年初結轉和結余 |
15 |
|
??????????????? 年末結轉和結余 |
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合計 |
17 |
13010102.66 |
合計 |
34 |
13010102.66 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 ? ? ? ? |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
13010102.66 |
12807007.30 |
|
|
|
|
203095.36 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
10935692.46 |
9917997.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673300.00 |
673300.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
114900.00 |
114900.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 ? ? ? |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
13010102.66 |
11602915.93 |
1407186.73 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
21302 |
林業(yè) |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政運行 |
10121092.46 |
9502105.73 |
618986.73 |
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673300.00 |
|
673300.00 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
114900.00 |
|
114900.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 ? ? ? |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服務支出 |
17 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
19 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
22 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
23 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
25 |
10732597.10 |
10732597.10 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
26 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
11 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
12 |
12807007.30 |
本年支出合計 |
28 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
13 |
|
年末結轉和結余 |
29 |
|
|
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
15 |
|
|
31 |
|
|
|
|
合計 |
16 |
12807007.30 |
合計 |
32 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 ? ? ? |
|||||||
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
12,807,007.30 |
11,399,820.57 |
1,407,186.73 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
9,917,997.10 |
9,299,010.37 |
618,986.73 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673,300.00 |
|
673,300.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
114,900.00 |
|
114,900.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：清遠市公安局森林分局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
11,399,820.57 |
9,522,814.42 |
1,877,006.15 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
7,568,259.57 |
7,568,259.57 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
1,313,608.18 |
1,313,608.18 |
|
||
|
30102 |
津貼補貼 |
4,208,339.69 |
4,208,339.69 |
|
||
|
30103 |
獎金 |
1,461,552.32 |
1,461,552.32 |
|
||
|
30104 |
社會保障繳費 |
428,092.93 |
428,092.93 |
|
||
|
30199 |
其它工資福利支出 |
156,666.45 |
156,666.45 |
|
||
|
302 |
商品和服務支出 |
1,877,006.15 |
|
1,877,006.15 |
||
|
30201 |
辦公費 |
579,383.65 |
|
579,383.65 |
||
|
30202 |
印刷費 |
32,481.00 |
|
32,481.00 |
||
|
30204 |
手續(xù)費 |
3,231.00 |
|
3,231.00 |
||
|
30205 |
水費 |
475.63 |
|
475.63 |
||
|
30206 |
電費 |
33,863.62 |
|
33,863.62 |
||
|
30207 |
郵電費 |
26,824.87 |
|
26,824.87 |
||
|
30211 |
差旅費 |
50,055.60 |
|
50,055.60 |
||
|
30213 |
維修（護）費 |
130,311.00 |
|
130,311.00 |
||
|
30215 |
會議費 |
61,504.00 |
|
61,504.00 |
||
|
30216 |
培訓費 |
98,851.80 |
|
98,851.80 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
84,987.72 |
|
84,987.72 |
||
|
30224 |
被裝購置費 |
174,157.00 |
|
174,157.00 |
||
|
30226 |
勞務費 |
12,401.00 |
|
12,401.00 |
||
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
64,997.00 |
|
64,997.00 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
142,453.00 |
|
142,453.00 |
||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
348,112.61 |
|
348,112.61 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
32,915.65 |
|
32,915.65 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,954,554.85 |
1,954,554.85 |
|
||
|
30302 |
退休費 |
893,218.85 |
893,218.85 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
58,227.00 |
58,227.00 |
|
||
|
30309 |
獎勵金 |
39,948.00 |
39,948.00 |
|
||
|
30311 |
住房公積金 |
963,161.00 |
963,161.00 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠市公安局森林分局 |
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單位：元 |
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2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
657000.00 |
0.00 |
657000.00 |
175000.00 |
348000.00 |
134000.00 |
608100.33 |
0.00 |
608100.33 |
175000.00 |
348112.61 |
84987.72 |
||||||
|
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠市公安局森林分局 |
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單位：元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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