| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 160,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |||
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 3,149,500.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 1,376,192.00 | 三、國防支出 | 16 | |||
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 551,153.05 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 165,566.88 | ||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 21 | 5,925,153.43 | |||||
| 九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 22 | ||||||
| 十、其他支出 | 23 | 1,761,778.17 | |||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 5,236,845.05 | 本年支出合計(jì) | 25 | 7,852,498.48 | ||
| ???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | ??????????????? 結(jié)余分配 | 26 | ||||
| ???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 3,040,900.00 | ??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 425,246.57 | ||
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 3,040,900.00 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 425,246.57 | ||
| 合計(jì) | 13 | 8,277,745.05 | 合計(jì) | 29 | 8,277,745.05 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 5,236,845.05 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | 1,376,192.00 | 0.00 | 0.00 | 551,153.05 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 165,566.88 | ? | ? | 165,566.88 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 3,309,500.00 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | |||||
| 21302 | 林業(yè) | 3,309,500.00 | 160,000.00 | 3,149,500.00 | |||||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 2130226 | ? 林區(qū)公共支出 | 3,149,500.00 | 3,149,500.00 | ||||||
| 229 | ? 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 22999 | ?其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 2299901 | ? 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,210,625.12 | 551,153.05 | |||||
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 7,852,498.48 | 2,087,345.05 | 5,765,153.43 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 165,566.88 | 165,566.88 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 5,925,153.43 | 160,000.00 | 5,765,153.43 | |||||
| 21302 | 林業(yè) | 5,925,153.43 | 160,000.00 | 5,765,153.43 | |||||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 2130226 | ? 森區(qū)公共支出 | 5,765,153.43 | 5,765,153.43 | ||||||
| 229 | ? 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 22999 | ? 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 2299901 | ? 其他支出 | 1,761,778.17 | 1,761,778.17 | ||||||
| 1、本表反表部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 160,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、國防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | |||||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
| 九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 160,000.00 | 本年支出合計(jì) | 27 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | ||||||
| ????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 29 | |||||||
| ??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計(jì) | 14 | 160,000.00 | 合計(jì) | 32 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | |||
| 項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | |||
| 項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：1.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 | 單位：元 | |||||||
| 項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
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清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心
2015年度部門決算分析報(bào)告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
開展林業(yè)科技推廣、研發(fā)、監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理以及林業(yè)種苗管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):無。
二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年度我中心財(cái)政撥款收入決算數(shù)是16萬元，上級補(bǔ)助收入決算數(shù)314.95萬，事業(yè)收入決算數(shù)137.62萬元，其他收入決算數(shù)55.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余304.09萬元，總計(jì)827.77萬元；支出決算數(shù)785.25萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)42.52萬元。2014年度我中心財(cái)政撥款收入決算數(shù)是24.12萬元，上級補(bǔ)助決算數(shù)334.89萬元，事業(yè)收入決算數(shù)268.27萬元，其他收入決算數(shù)25.06萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余195萬元，總計(jì)847.34萬元；支出決算數(shù)543.25萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)304.09萬元。2015年度的部門決算數(shù)與2014年度的部門決算數(shù)比較減少19.56萬元。
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清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心
? 2016年9月30日
