清遠市城市建設檔案館
2016年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市城市建設檔案館概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 清遠市城市建設檔案館2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 清遠市城市建設檔案館2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市城市建設檔案館概況
一、主要職責
貫徹落實黨和國家關于城建檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負責接受和保管清遠市需永久和長期保存的城建檔案和重要資料；對接收進館的檔案進行科學管理和積極提供利用；對全市各建設單位的城建檔案工作進行指導檢查；對各縣（區(qū)）的城建檔案工作進行監(jiān)督和指導。
二、機構設置
（一）本部門為市住建局下屬參公事業(yè)單位，無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門核定編制5人，年末實有5人。退休人員2人。
第二部分 2016年部門預算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算數 | 項目 | 2016年預算數 |
一、財政撥款 | 90.13 | 一、基本支出 | 83.13 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 7 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 | 90.13 | 本年支出合計 | 90.13 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 90.13 | 支 出 總 計 | 90.13 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | |
項目 | 2016年預算數 | ||
一、預算撥款 |
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一般公共預算撥款 | 90.13 | ||
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 90.13 | ||
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 90.13 | ||
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| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | |
項目 | 2016年預算數 | ||
一、基本支出 | 83.13 | ||
工資福利支出 | 46 | ||
一般商品和服務支出 | 15.5 | ||
對個人和家庭的補助 | 21.63 | ||
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 7 | ||
日常運轉類項目 |
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政府購買服務類項目 |
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其他類項目 | 7 | ||
科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 | 90.13 | ||
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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收入總計 | 90.13 | ||
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| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算數 | 項 目 | 2016年預算數 |
一、一般公共預算 | 90.13 | 一、一般公共預算 | 90.13 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
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收 入 總 計 | 90.13 | 支 出 總 計 | 90.13 |
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| 表5 | |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
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| 單位：萬元 | |
| 一般公共預算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 90.13 | 80.13 | 7.00 | |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[221]住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |
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[22102]住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |
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[2210201]住房公積金 | 8.40 | 8.40 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 | 9.99 | 9.99 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 9.99 | 9.99 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 9.99 | 9.99 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 |
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[21005]醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 |
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[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 |
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| 表6 |
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 83.13 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 55.4 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 19.22 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 22.62 |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 8.4 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 1 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 4.16 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 12.5 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 3 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.8 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 2.2 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
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[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 1 |
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | 0.5 |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 1 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.14 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 2.7 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 1.16 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 2 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
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[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
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[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 2 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 |
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[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 13.23 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 3.81 |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 4.57 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 4.85 |
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| 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 7 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 7 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 |
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[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經費 | [30205]水費 |
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[50201]辦公經費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
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[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 7 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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| 表8 | |||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | ||||
項目 | 2016年預算 | |||||
行政經費 | 0 | |||||
三公經費 | 2.84 | |||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |||||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 2.7 | |||||
1、公務用車購置 | 0 | |||||
2、公務用車運行維護費 | 2.7 | |||||
（三）公務接待費支出 | 0.14 | |||||
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注： |
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1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | ||||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||
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| 表9 | ||
2016年政府性基金預算支出情況表 | ||||||
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單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
| 單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
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| 0 |
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| ||
|
| 0 |
|
| ||
|
| 0 |
|
| ||
|
| 0 |
|
| ||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 本部門無政府性基金安排的支出，本表為空。 | ||||||
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| 表10 |
2016年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
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| 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| 0 |
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| 0 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 本部門無政府性基金安排的支出，本表為空。 | |||||||
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| 表11 |
2016年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市城市建設檔案館 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 0 |
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注：本部門無政府性基金安排的支出，本表為空。 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算90.13萬元，比上年增加24.02萬元，增長36.33%，主要原因是工資調整且有新進人員，支出增加；支出預算90.13萬元，比上年增加24.02萬元，增長36.33%，主要原因是工資調整且有新進人員，支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排2.84萬元，比上年減少0.86萬元，下降 23.24 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.7萬元，與上年保持不變；公務接待費0.14 萬元，比上年減少0.86萬元，減少84%，主要是嚴控執(zhí)行接待標準和落實三公經費各項費用每年0增長的方針。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門運行經費安排15.50萬元，與上年保持不變。其中：辦公費3萬元，培訓費1萬元，伙食補助費1萬元，福利費0.5萬元，專用材料及一般設備購置費2萬元，辦公用房水電費3萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車運行維護費2.7萬元，其他商品和服務支出2.16萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排14.7萬元，其中：貨物類采購預算14.70萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
本站共有一般公務車1輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2016 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門能按要求加強預算績效管理工作，對本部門的重大項目按時按質進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
