清遠市機構編制委員會辦公室2018年
部門預算公開（按要求整改，補充公開）
一、主要職責、機構設置及人員構成情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關行政管理體制改革、機構改革、機構編制管理的方針、政策、法規(guī)、決定，擬訂全市機構編制管理的政策及規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，統(tǒng)一管理全市機構編制工作。
2.研究擬訂全市機構改革和行政管理體制改革的總體方案并組織實施，審核市直機關和縣（含縣級市尺區(qū)（含市轄區(qū)、各類開發(fā)區(qū)）機構改革方案，指導、協(xié)調縣（市、區(qū)）、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。
3.審核市直機關的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數(shù)；協(xié)調市直各部門之間以及各部門與縣（市、區(qū)）之間的職責分工。
4.審核縣（含縣級市）區(qū)（含市轄區(qū)、開發(fā)區(qū)）機關的機構設置和行政編制總額；制訂全市機關行政編制分配和調整方案。
5.研究擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構改革的方案，并組織實施；負責審核市直屬事業(yè)單位的機構編制；指導縣（市、區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。
6.監(jiān)督檢查各級行政管理體制和機構改革方案以及機構編制的執(zhí)行情況。
7.負責市直機關內設機構設立和科室領導職數(shù)的審核工作。
8.負責市直和縣（市、區(qū)）科級（含副科級）事業(yè)單位機構設置、人員編制、領導職數(shù)和職能調整的審批工作
9.承辦市委、市政府、市機構編制委員會和上級機構編制管理部門交辦的其他事項。
（二）機構設置、人員構成情況
內設5個科室：綜合科、行政機構編制科、事業(yè)機構編制科、監(jiān)督檢查科、行政審批管理科。人員構成情況：行政編制16名、行政執(zhí)法專項編制4名。
（三）本部門預算為本辦本級預算
二、2018年部門預算表
見附件。
三、2018年部門預算情況說明
（一）部門預算收支增減變化情況
2018年，本部門收入預算502.11萬元，比上年增加64.14萬元，增長14.64%；支出預算502.11萬元，比上年增加64.14萬元，增長14.64%。主要原因是機構改革和政府績效評估專項支出有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年，本部門“三公”經(jīng)費預算安排13.00萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費0.00萬元，與去年持平；公務用車購置及運行費7.00萬元，與去年持平；公務接待費6.00萬元，與去年持平。
（三）機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排70.20萬元，比上年增加8.20萬元，增長13.23%。主要是機構改革任務加重導致支出有所增加其中：辦公費12萬元，電費2萬元，差旅費2萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費6萬元，公務用車運行維護費7萬元，勞務費10萬元，郵電費2萬元，工會費5萬元，印刷費5萬元，其他交通費用13.20萬元。
（四）政府采購情況
2018年，本部門政府采購安排7萬元，其中：貨物類采購預算7萬元。
（五）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦共有國有資產114.30萬元，其中：一般公務用車1輛價值24.88萬元，辦公設備價值合計89.42萬元。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
（二）其他收入：指除“一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
（三）上年結轉：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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