目 錄
第一部分 ?清遠市生產(chǎn)力促進中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 清遠市生產(chǎn)力促進中心概況
一、主要職責
主要負責組織、整合社會科技資源、力量為中小企業(yè)提供信息咨詢、成果轉(zhuǎn)化、項目申報、專利代理、各類業(yè)務培訓等服務，協(xié)助企業(yè)開拓技術合作渠道，提升全市科技創(chuàng)新能力；負責研究促進企業(yè)科技進步和中小企業(yè)發(fā)展以及提高生產(chǎn)力的對策，向主管部門提供政策性建議。
????二、機構設置
(一)本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
???（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：內(nèi)設財務部、業(yè)務部、綜合部。2017年12月份增加編制3個，共有編制8個。實有在編人員5人，引進人才2人，退休人員1人。
?第二部分清遠市生產(chǎn)力促進中心
年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市生產(chǎn) |
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單位：萬元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項目 |
2018年預算數(shù) |
項目 |
2018年預算數(shù) |
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|
一、財政撥款 |
75.73 |
一、基本支出 |
75.73 |
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二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
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本年支出合計 |
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四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
||
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
75.73 |
支 出 總 計 |
75.73 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬元 |
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項目 |
18年預算數(shù) |
|||
|
一、預算撥款 |
75.73 |
|||
|
???一般公共預算撥款 |
75.73 |
|||
|
???基金預算撥款 |
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|||
|
二、財政專戶撥款 |
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|||
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????教育收費 |
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????其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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|||
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|||
|
????其他收入 |
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|
本年收入合計 |
75.73 |
|||
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|||
|
四、上級補助收入 |
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|||
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????????????????收入總計 |
75.73 |
|||
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱： |
|
|
單位：萬元 |
|
項目 |
18年預算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
75.73 |
||
|
???工資福利支出 |
57.41 |
||
|
???一般商品和服務支出 |
5 |
||
|
???對個人和家庭的補助 |
12.72 |
||
|
???其他資本性支出等 |
0.6 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
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|
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
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|
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|
本年收入合計 |
75.73 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
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|
????????????收入總計 |
75.73 |
||
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表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
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單位名稱： |
|
|
單位：萬元 |
|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項 ??目 |
18年預算數(shù) |
項 ??目 |
18年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
75.73 |
一、一般公共預算 |
75.73 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
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|
收 入 總 計 |
75.73 |
支 出 總 計 |
75.73 |
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表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
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單位名稱： |
|
|
單位：萬元 |
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一般公共預算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
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2060501 |
機構運行 |
62.67 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
8.4 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.2 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
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表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱： |
|
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
**年預算 |
|
合計 |
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[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
20.83 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
23.09 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
2.04 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
9 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0.5 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.95 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
1.96 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
3.64 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
3.61 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
9.11 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱： |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
**年預算 |
|
合計 |
|
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
表8 |
||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||||
|
單位名稱： |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項目 |
18年預算 |
||||
|
行政經(jīng)費 |
72.12 |
||||
|
三公經(jīng)費 |
|
||||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
||||
|
????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
0 |
||||
|
?????????????1、公務用車購置 |
0 |
||||
|
?????????????2、公務用車運行維護費 |
0 |
||||
|
????????（三）公務接待費支出 |
0.24 |
||||
|
|
|
||||
|
注： |
|
|
|
||
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） |
|||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 |
|||||
|
|
|
|
|
表9 |
||||||||||||||
|
18年政府性基金預算支出情況表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
單位名稱： |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||||||
|
18年部門預算基本支出預算表 |
||||||||||||||||||
|
單位名稱：清遠市生產(chǎn)力促進中心 |
|
金額：萬元 |
||||||||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
清遠市生產(chǎn)力促進中心 |
75.73 |
|
75.73 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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表11 |
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**年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市生產(chǎn)力促進中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
18年本部門支出收入預算75.73萬元，比上年增加3.94萬元，增長5.49%，主要原因是18年住房公積金以及工資等合理上調(diào)；支出預算75.73萬元，比上年增加3.94萬元，增長5.49%，主要原因是住房公積金以及工資等合理上調(diào)。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
18年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.24萬元，比上年
減少3.76萬元，下降94%，主要原因是因事業(yè)單位公車改革，我單位沒有車輛，因而不會產(chǎn)生公務用車運行維護費，另外公務接待減少。其中：因公出國（境）費0萬元，比與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少2萬元，下降100%，主要原因是因事業(yè)單位公車改革，我單位沒有車輛，因而不會產(chǎn)生公務用車運行維護費；公務接待費0.24萬元，比上年減少1.76萬元，下降88%，主要原因是公務接待預計減少。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
18年，本部門機關運行經(jīng)費安排5.6萬元，比上年減少3.4萬元，下降37.78%，主要原因是公務用車以及公務用車運行維護費減少3.76萬元。其中：辦公費1.96萬元，差旅費0.6萬元，培訓費0.5萬元，福利費0.9萬元，公務接待費0.24萬元，其他商品和服務支出0.5萬元，工會經(jīng)費0.3萬元，其他支出0.6萬元。
四、政府采購情況
18年本部門政府采購安排2.4萬元，其中：貨物類采購預算0.9萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算1.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
因公務用車改革18年報廢一輛公務用車，報廢后公車保有量為0，另18年我單位擬報廢處置一部分已經(jīng)沒有使用價值的固定資產(chǎn)。
六、預算績效信息公開情況
18年，本部門無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關的績效評價結(jié)果。
第四部分 ?名詞解釋
??? 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
??? 三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
??? 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
??? 十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? 十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、公務接待費以及其他費用。
