清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局2018年預算補充說明

收支總體情況表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

收    入

支     出

項目

2018年預算數(shù)

項目

2018年預算數(shù)

一、財政撥款

1,362.19

一、基本支出

696.80

二、財政專戶撥款

二、項目支出

665.39

三、其他資金

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計

1,362.19

本年支出合計

1,362.19

四、上級補助收入

四、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級支出

六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

六、結轉下年

收 入 總 計

1,362.19

支 出 總 計

1,362.19

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

收入總體情況表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

項目

2018年預算數(shù)

一、預算撥款

1362.19

   一般公共預算撥款

1362.19

   基金預算撥款

二、財政專戶撥款

    教育收費

    其他財政收入撥款

三、其他資金

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    其他收入

本年收入合計

1362.19

四、上級補助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

                收入總計

1362.19

支出總體情況表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局      單位：萬元

項目

2018年預算數(shù)

一、基本支出

696.8

   工資福利支出

477.18

   一般商品和服務支出

89.53

   對個人和家庭的補助

130.09

   其他資本性支出等

二、項目支出

665.39

   日常運轉類項目

298.27

   政府購買服務類項目

171.12

   其他類項目

   科技研發(fā)類項目

   基本建設類項目

   補助企事業(yè)類項目

   信息化運維類項目

   專項業(yè)務類項目

   因公出國（境）項目

   信息系統(tǒng)建設類項目

196

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計

1362.19

四、對附屬單位補助支出

五、上繳上級支出

六、結轉下年

            收入總計

1362.19

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

收    入

支     出

項   目

2018年預算數(shù)

項   目

2018年預算數(shù)

一、一般公共預算

665.39

一、一般公共預算

665.39

二、政府性基金預算

二、政府性基金預算

三、國有資本經(jīng)營預算

三、國有資本經(jīng)營預算

收 入 總 計

665.39

支 出 總 計

665.39

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

一般公共預算支出

功能科目名稱

小計

其中：基本支出

項目支出

合計

1362.19

696.8

665.39

208

社會保障和就業(yè)支出

617.27

665.39

20805

行政事業(yè)單位離退休                                         

57.82

2080501

歸口管理的行政單位離退休                                   

57.82

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                                     

10.41

21005

行政事業(yè)單位醫(yī)療                                           

10.41

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療                                               

10.41

221

住房保障支出                                               

69.12

22100

住房改革支出                                               

69.12

2210201

住房公積金                                                 

69.12

一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

政府預算支出經(jīng)濟科目

部門預算支出經(jīng)濟科目

2018年預算

合計

696.8

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

466.77

[50101]工資資金津補貼

[30101]基本工資

136.15

[50101]工資資金津補貼

[30102]津貼補貼

199.92

[50101]工資資金津補貼

[30103]獎金

12.52

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

32.31

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

85.87

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

89.53

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

[50201]辦公經(jīng)費

[30228]工會經(jīng)費

14

[50201]辦公經(jīng)費

[30229]福利費

13

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

16.04

[50201]辦公經(jīng)費

[30240]稅金及附加費用

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓費

[30216]培訓費

11

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

27.8

[50205]委托業(yè)務費

[30227]委托業(yè)務費

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

2.69

[50207]因公出國（境）費用

[30212]因公出國（境）費用

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

5

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

[50302]基礎設施建設

[31005]基礎設施建設

[50303]公務用車購置

[31013]公務用車購置

[50305]土地征遷補償和安置支出

[31009]土地補償

[50305]土地征遷補償和安置支出

[31010]安置補助

[50305]土地征遷補償和安置支出

[31011]地上附著物和青苗補償

[50305]土地征遷補償和安置支出

[31012]拆遷補償

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

[50306]設備購置

[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31008]物資儲備

[50399]其他資本性支出

[31019]其他交通工具購置

[50399]其他資本性支出

[31021]文物和陳列品購置

[50399]其他資本性支出

[31022]無形資產(chǎn)購置

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務支出

[50502]商品和服務支出

[30201]辦公費

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

140.5

[50901]社會福利和補助

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和補助

[30305]生活補助

[50901]社會福利和補助

[30306]救濟費

[50901]社會福利和補助

[30307]醫(yī)療費補助

10.41

[50901]社會福利和補助

[30309]獎勵金

[50905]離退休費

[30301]離休費

[50905]離退休費

[30302]退休費

57.82

[50999]對其他個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助支出

72.27

表7

一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

政府預算支出經(jīng)濟科目

部門預算支出經(jīng)濟科目

2018年預算

合計

665.39

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

162.87

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

162.87

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

167.1

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

20

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

4

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.35

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

5

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

72

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

10

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓費

[30216]培訓費

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

8.25

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

[50207]因公出國（境）費用

[30212]因公出國（境）費用

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

2.5

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

45

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

212.07

[50306]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

[50301]公務用車購置

[31013]公務用車購置

[50303]設備購置

[31002]辦公設備購置

16.07

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

[50306]設備購置

[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

196

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

123.35

[50901]社會福利和補助

[30307]醫(yī)療費補助

123.35

[50999]對其他個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助支出

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局                           單位：萬元

項目

2018年預算

行政經(jīng)費

1362.19

三公經(jīng)費

7.69

  其中：（一）因公出國（境）支出

        （二）公務用車購置及運行維護支出

             1、公務用車購置

             2、公務用車運行維護費

5

        （三）公務接待費支出

2.69

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等）

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。

2018年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

小計

基本支出

項目支出

此表為空

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。

2018年政府性基金基本支出預算表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

此表為空

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。

2018年政府性基金項目支出預算表

單位名稱：清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

此表為空