目 錄
第一部分 清遠市醫(yī)療事故事故技術鑒定中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心概況
一、主要職責：1、受理醫(yī)患雙共同委托的醫(yī)療事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定；2、受理衛(wèi)生行政部門、法院委托的醫(yī)療事故技術鑒定；3、負責清遠500多家醫(yī)療機構醫(yī)療事故技術鑒定；4、調查取證；5、撰寫鑒定文書；6、出具醫(yī)療事故技術鑒定書；7、受理預防接種異常反應鑒定；8、清遠市職業(yè)病鑒定；9、清遠市衛(wèi)生系列考務工作。
二、機構設置
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（一）本部門內設機構、人員構成情況：本部門為一類公益事業(yè)單位，現有編制人員2人，其中副主任醫(yī)師1名，兼中心主任，初級工1名；退休人員1名。下設：設辦公室、人事科、財務科三個科。
（二）辦公室職責：主要負責日常行政文秘、黨務、工會、宣傳、離退休、醫(yī)療事故事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定、職業(yè)病鑒定、預防接種異常反應鑒定等管理工作。
人事科職責：負責按照干部管理權限，負責機構編制、干部管理和勞動工資、職稱管理；負責干部人事教育、培訓工作；負責專業(yè)技術職稱、工人技術等級評定及年度考核的有關工作；負責實施勞動工資政策、制度和標準。
財務科職責：編制年度和季度的財務計劃(預算)，報送會計月報、季報和年報(決算)。核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，現金出納按日登記現金日記賬并編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
第二部分 2016年部門預算表
| | | 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2017年預算數 | 項目 | 2016年預算數 |
一、財政撥款 | 22.72 | 一、基本支出 | 22.72 |
二、財政專戶撥款 | | 二、項目支出 | |
三、其他資金 | | 三、事業(yè)單位經營支出 | |
| | | |
本年收入合計 | 22.72 | 本年支出合計 | 22.72 |
四、上級補助收入 | | 四、對附屬單位補助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | | 五、上繳上級支出 | |
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | | 六、結轉下年 | |
| | | |
收 入 總 計 | 22.72 | 支 出 總 計 | 22.72 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
| | | 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2016年預算數 | ||
一、預算撥款 | 22.72 | ||
一般公共預算撥款 | 22.72 | ||
基金預算撥款 | | ||
二、財政專戶撥款 | | ||
教育收費 | | ||
其他財政收入撥款 | | ||
三、其他資金 | | ||
事業(yè)收入 | | ||
事業(yè)單位經營收入 | | ||
其他收入 | | ||
| | ||
本年收入合計 | 22.72 | ||
| | ||
四、上級補助收入 | | ||
五、附屬單位上繳收入 | | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | | ||
| | ||
收入總計 | 22.72 | ||
| | | 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2016年預算數 | ||
一、基本支出 | | ||
工資福利支出 | 9.04 | ||
一般商品和服務支出 | 12.88 | ||
對個人和家庭的補助 | 0.8 | ||
其他資本性支出等 | | ||
| | ||
二、項目支出 | | ||
日常運轉類項目 | | ||
政府購買服務類項目 | | ||
其他類項目 | | ||
科技研發(fā)類項目 | | ||
基本建設類項目 | | ||
補助企事業(yè)類項目 | | ||
信息化運維類項目 | | ||
專項業(yè)務類項目 | | ||
因公出國（境）項目 | | ||
信息系統(tǒng)建設類項目 | | ||
| | ||
三、事業(yè)單位經營支出 | | ||
| | ||
本年收入合計 | 22.72 | ||
| | ||
四、對附屬單位補助支出 | | ||
五、上繳上級支出 | | ||
六、結轉下年 | | ||
| | ||
收入總計 | 22.72 | ||
| | | 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算數 | 項 目 | 2016年預算數 |
一、一般公共預算 | 22.72 | 一、一般公共預算 | 22.72 |
二、政府性基金預算 | | 二、政府性基金預算 | |
三、國有資本經營預算 | | 三、國有資本經營預算 | |
| | | |
收 入 總 計 | 22.72 | 支 出 總 計 | 22.72 |
| | 表5 | |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | 單位：萬元 | |
| 一般公共預算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 | | 22.72 | |
[201]一般公共預算支出 | | 22.72 | |
[20104]發(fā)展與改革事務 | 發(fā)展與改革事務 | | |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | | |
[20111]紀檢監(jiān)察事務 | 紀檢監(jiān)察事務 | | |
[2011105]派駐派出機構 | 派駐派出機構 | | |
[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | | |
[2013101]行政運行 | 行政運行 | | |
…… | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 表6 | |
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 22.72 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | |
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | |
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 | |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 4.43 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.97 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 1.4 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.8 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 0.9 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 1.5 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.29 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 3.76 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0.8 |
| | 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 0.9 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.16 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 0.32 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0.6 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.5 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.2 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 2.5 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 1.5 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | |
| | | 表8 | |
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | | 單位：萬元 | |
項目 | 2016年預算 | |||
行政經費 | 19.02 | |||
三公經費 | 3.7 | |||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | | |||
1、公務用車購置 | 0 | |||
2、公務用車運行維護費 | 2.5 | |||
（三）公務接待費支出 | 1.2 | |||
| | |||
注： | ||||
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | ||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||
| | | | 表9 |
2016年政府性基金預算支出情況表 | ||||
| | | | |
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | 單位：萬元 | ||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
備注：本部門無政府性基金 | ||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||
| | | | | | | 表10 |
2016年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | | | 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
/ | / | / | / / | / | / | / | / |
備注：本部門無政府性基金。 | | | | | | | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||
| | | | | | | | 表11 |
2016年政府性基金項目支出預算表 | | |||||||
單位名稱：清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心 | | | | | 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
備注：本部門無政府性基金項目 | ||||||||
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算22.72萬元，比上年減少17.61萬元，減少43.66%，主要原因是: 2015年在編人員2人，2016年在編人員為1人。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排3.7萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變）；公務用車購置及運行費2.5萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，比上年減少0.2萬元，下降0.2%，主要原因是：減少接待人數與人次，節(jié)約公共資源。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排19.02萬元，比上年減少21.31萬元，減少52.84%，主要原因是: 2015年在編人員2人，2016年在編人員為1人。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0.6萬元，其中：貨物類采購預算0.6萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年2月28日，本部門占有使用國有資產總體情況為：共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，2016年暫無預計購置/報廢車輛。
六、預算績效信息公開情況
2016年，為建立健全符合我中心實際的預算績效管理體制，進一步完善公共財政體系，優(yōu)化財政資源配置，提高財政科學化精細化管理水平，促進高效、責任、透明政府建設，結合我市預算績效管理工作發(fā)展需要，制定了相應規(guī)劃。加強預算績效管理，促進公共資源的科學合理配置，使用好有限的財政資金，進一步保障和促進和諧社會建設，做到與科學發(fā)展觀以人為本的核心要求是一致。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無效必問責、問責效為先”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平，績效目標覆蓋覆蓋范圍達100%。建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機結合。完善預算績效管理制度體系和預算績效評價體系；擴大績效評價試點范圍；加強組織領導，加大宣傳力度；健全機構人員；落實經費保障，強化素質培訓。增強廉政意識，建設一支踏實肯干、素質過硬、作風優(yōu)良的預算績效管理隊伍，不斷提高預算績效管理的工作水平。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
