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2016年
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清遠市公安局森林分局
部門預(yù)算
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目?錄
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第一部分??清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠市公安局森林分局概況
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一、主要職責(zé)
清遠市公安局森林分局主要負責(zé)本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
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????二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
人員構(gòu)成情況：我局公務(wù)員編制65個，在職公務(wù)員身份民警57人，退休人員14人，政府購買服務(wù)人員3人。
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第二部分??2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市公安局森林分局????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||
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收入 |
支出 |
||||
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
||
|
一、財政撥款 |
1227.70 |
一、基本支出 |
1187.67 |
||
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
40.03 |
||
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
||
|
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|
本年收入合計 |
1227.70 |
本年支出合計 |
1227.70 |
||
|
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|
四、上級補助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 |
1227.70 |
支出總計 |
1227.70 |
||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入情況。
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表2 |
|
收入總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
???????????????????????????????????單位：萬元 |
|
項??????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1227.70 |
|
????一般公共預(yù)算撥款 |
1227.70 |
|
????基金預(yù)算撥款 |
? |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
|
????教育收費 |
? |
|
????其他財政收入撥款 |
? |
|
三、其他資金 |
? |
|
????事業(yè)收入 |
? |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
|
????其他收入 |
? |
|
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? |
|
本?年??收??入??合??計 |
1227.70 |
|
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? |
|
四、上級補助收入 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
|
六、用事業(yè)基金彌補收入總額 |
? |
|
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|
收????入????總????計 |
1227.70 |
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
項??????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
1187.67 |
|
????工資福利支出 |
633.21 |
|
????一般商品和服務(wù)支出 |
271.97 |
|
????對個人和家庭的補助 |
282.49 |
|
????其他資本性支出等 |
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|
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|
二、項目支出 |
40.03 |
|
????日常運轉(zhuǎn)類項目 |
40.03 |
|
????政府購買服務(wù)類項目 |
? |
|
????其他類項目 |
? |
|
????科技研發(fā)類項目 |
? |
|
????基本建設(shè)類項目 |
? |
|
????補助企事業(yè)類項目 |
? |
|
????信息化運維類項目 |
? |
|
????專項業(yè)務(wù)類項目 |
? |
|
????因公出國（境）項目 |
? |
|
????信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
|
? |
? |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
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|
本??年??支??出??合??計 |
1227.70 |
|
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支????出????總????計 |
1227.70 |
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
||
|
收??????入 |
支??????出 |
||
|
項????目 |
2016年預(yù)算 |
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1227.70 |
一、一般公共預(yù)算 |
1227.70 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|
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? |
? |
|
本年收入合計 |
1227.70 |
本年支出合計 |
1227.70 |
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|
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表5 |
|||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||||
|
合????計 |
1227.70 |
1187.67 |
40.03 |
|||
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
96.64 |
96.64 |
? |
|||
|
[2100501]行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
|||
|
[2130201]行政運行 |
1002.91 |
972.88 |
30.03 |
|||
|
[2130202]一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
? |
10 |
|||
|
[2210201]住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
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|||
|
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|
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|
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表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
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合????計 |
1227.70 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
334.75 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
150 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
31 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
11 |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
|
[50206公務(wù)接待費] |
[30217]公務(wù)接待費 |
13.40 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
34.80 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
85.55 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]?工資福利支出 |
734.01 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
221.18 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
324.79 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
100.80 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
87.24 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]?商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
158.94 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
108.46 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
17.35 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
33.13 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
? |
合????計 |
40.03 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
17.28 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
17.28 |
|
[50103]住房公積金 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
22.75 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5.00 |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50206公務(wù)接待費] |
[30217]公務(wù)接待費 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
17.75 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
?
?
?
|
? |
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
項????????目 |
2016年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費 |
? |
|
“三公”經(jīng)費 |
48.20 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
?????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
34.80 |
|
???????????????????1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
???????????????????2.公務(wù)用車運行維護費 |
34.80 |
|
?????????????（三）公務(wù)接待費支出 |
13.40 |
|
? |
? |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
? |
? |
? |
表9 |
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
? |
? |
? |
? |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部門有關(guān)要求，以空表呈報省人代會深意
?
?
?
?
?
?
?
?
|
? |
表10 |
||||||
|
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
金額：萬元 |
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支出項目類別 （資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
1227.70 |
1227.70 |
1227.70 |
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清遠市公安局 森林分局 |
1227.70 |
1227.70 |
1227.70 |
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
金額：萬元 |
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支出項目類別 （資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他 資金 |
績效 目標 |
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合計 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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2 |
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7 |
8 |
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合計 |
40.03 |
40.03 |
40.03 |
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清遠市公安局 森林分局 |
40.03 |
40.03 |
40.03 |
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第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1227.70萬元，比上年增加188.10萬元，增長18.09%，主要原因是基本工資與津貼補貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預(yù)算1227.70萬元，比上年增加188.10萬元，增長18.09%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排48.20萬元，上年保持不變。其中：因公出國（境）費為0，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費34.80萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費13.40萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排334.75萬元，比上年增加97.45萬元，增長41.07%，主要原因是辦公費用本年度增加、增加項目（例如警式制服項目）。其中：辦公費150.00萬元，水費1.00萬元，電費8.00萬元，差旅費31萬元，會議費11.00萬元，公務(wù)接待費13.40萬元，公務(wù)用車運行維護費34.80萬元，其他商品和服務(wù)支出85.55萬元等。
四、政府采購情況
????2016年度本部門政府采購內(nèi)容暫沒有編制預(yù)算，我局將嚴格按照相關(guān)政府采購規(guī)章制度執(zhí)行。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，2016年沒有公務(wù)用車采購計劃；我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。
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第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。?
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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