2018年清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心部門預(yù)算
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目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
主要職能：承擔(dān)全市殘疾人輔助器具的適配服務(wù)；負(fù)責(zé)組織實施全市殘疾人居家無障礙改造，指導(dǎo)、監(jiān)督基層開展改造工作；開展假肢、矯形器裝配服務(wù)，做好事后訓(xùn)練、維護(hù)、建檔、回訪跟蹤等服務(wù)；建立殘疾人用品用具展示，為基層殘聯(lián)及殘疾人提供殘疾人用品用具的咨詢、指導(dǎo)服務(wù)；對全市中、小學(xué)生進(jìn)行視力篩查并對低視力患者進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練與輔具適配；指導(dǎo)和培訓(xùn)基層社區(qū)服務(wù)人員開展工作。
?二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位、副科級事業(yè)單位，本單位人員編制5人，在編干部職工4人，實有人員4人，沒有退休人員。
第二部分??2018部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預(yù)算 |
項????目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
6.4 |
一、基本支出 |
6.4 |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
163.74 |
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三、其他資金 |
49.04 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
55.44 |
???????本年支出合計 |
170.14 |
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四、上級補助收入 |
114.70? |
四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
170.14 |
?????????支出總計 |
170.14 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|||||
|
一、預(yù)算撥款 |
6.4 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
6.4 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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|
???事業(yè)收入 |
|
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|
???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|||||
|
???其他收入 |
49.04 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
55.44 |
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|
四、上級補助收入 |
114.70? |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
170.14 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|||||
|
一、基本支出 |
6.4 |
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???工資福利支出 |
6.4 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
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???對個人和家庭的補助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
163.74 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
43.7 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
120.04 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
170.14 |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、上繳上級支出 |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計 |
170.14 |
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表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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|
收????????入 |
支????????出 |
||||||||||
|
項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
||||||||
|
一、一般公共預(yù)算 |
55.44 |
一、一般公共預(yù)算 |
55.44 |
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|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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???????本年收入合計 |
55.44 |
???????本年支出合計 |
55.44 |
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表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
6.40 |
6.40 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
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||||||||
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??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
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||||||||
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???????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計 |
6.4 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
6.4 |
|||||||||
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30199]其他工資福利支出 |
6.4 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??303對個人和家庭的補助 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
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??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
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??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
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??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
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??[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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??[50209]維修（護(hù)）費 |
??[30213]維修（護(hù)）費 |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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|||||||||
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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|||||||||
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
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??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
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??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表7 |
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
|||||||||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
年預(yù)算 |
|||||||||
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|
????????????????合????計 |
50.1 |
|||||||||
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
50.1 |
|||||||||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
50.1 |
|||||||||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??303對個人和家庭的補助 |
|
|||||||||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|||||||||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
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|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
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??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
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|||||||||
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??[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|||||||||
|
??[50209]維修（護(hù)）費 |
??[30213]維修（護(hù)）費 |
|
|||||||||
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|||||||||
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
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??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
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|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
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|||||||||
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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|
項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||
|
行政經(jīng)費 |
|
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|
“三公”經(jīng)費 |
|
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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????????????（三）公務(wù)接待費支出 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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[229]其他支出 |
71 |
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71 |
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??[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
71 |
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71 |
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????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
71 |
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71 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
6.40? |
6.40? |
6.40? |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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???????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
170.14 |
170.14 |
99.14 |
71 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
99.14 |
99.14 |
99.14 |
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??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
99.14 |
99.14 |
99.14 |
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????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
99.14 |
99.14 |
99.14 |
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[229]其他支出 |
71 |
71 |
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71 |
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??[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
71 |
71 |
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71 |
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????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
71 |
71 |
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71 |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算170.14萬元，比上年減少0.54萬元，下降0.31%，2018部門預(yù)算與2017年收支增減變化不大。
?二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
???2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排?6.4萬元，與上年持平。
四、政府采購情況
????2018本部門政府采購安排1.73萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.2萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.53萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：107.56萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：107.56萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加41.31萬元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況，共有車輛1輛,基中：殘疾人服務(wù)流車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
????十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
