2017年清遠市殘疾人輔助器具服務中心部門預算
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目?錄
第一部分?清遠市殘疾人輔助器具服務中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市殘疾人輔助器具服務中心概況
一、主要職責
主要職能：承擔全市殘疾人輔助器具的適配服務；負責組織實施全市殘疾人居家無障礙改造，指導、監(jiān)督基層開展改造工作；開展假肢、矯形器裝配服務，做好事后訓練、維護、建檔、回訪跟蹤等服務；建立殘疾人用品用具展示，為基層殘聯(lián)及殘疾人提供殘疾人用品用具的咨詢、指導服務；對全市中、小學生進行視力篩查并對低視力患者進行康復訓練與輔具適配；指導和培訓基層社區(qū)服務人員開展工作。
?二、機構設置
（一）本部門為清遠市殘疾人聯(lián)合會下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：清遠市殘疾人輔助器具服務中心是公益二類事業(yè)單位、副科級事業(yè)單位，本單位人員編制5人，在編干部職工4人，實有人員4人，沒有退休人員。
第二部分??2017部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
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一、財政撥款 |
6.4 |
一、基本支出 |
6.4 |
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二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
164.28 |
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三、其他資金 |
64.58 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
70.98 |
???????本年支出合計 |
170.68 |
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四、上級補助收入 |
99.70? |
四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
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?????????收入總計 |
170.68 |
?????????支出總計 |
170.68 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
6.4 |
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???一般公共預算撥款 |
6.4 |
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???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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|
???事業(yè)收入 |
|
||||
|
???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||||
|
???其他收入 |
64.58 |
||||
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??????????本??年??收??入??合??計 |
70.98 |
||||
|
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|
||||
|
四、上級補助收入 |
99.70? |
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||||
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???????????收????入????總????計 |
170.68 |
||||
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
||||
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項????????目 |
2017年預算 |
||||
|
一、基本支出 |
6.4 |
||||
|
???工資福利支出 |
6.4 |
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???一般商品和服務支出 |
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???對個人和家庭的補助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
164.28 |
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???日常運轉類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
43.7 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務類項目 |
120.58 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
170.68 |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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???????????支????出????總????計 |
170.68 |
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表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
||||
|
收????????入 |
支????????出 |
||||
|
項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
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|
一、一般公共預算 |
70.98? |
一、一般公共預算 |
70.98 |
||
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
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????????本年收入合計 |
70.98 |
????????本年支出合計 |
70.98 |
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表5 |
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|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
6.40 |
6.40 |
|
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|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
|
||
|
??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
|
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|
???????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
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??[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
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????[2011105]派駐派出機構 |
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??[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
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????[2013101]行政運行 |
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????[2013102]一般行政管理事務 |
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????[2013103]機關服務 |
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????[2013105]專項業(yè)務 |
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????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
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????????????????合????計 |
6.4 |
|||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
6.4 |
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30199]其他工資福利支出 |
6.4 |
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??303對個人和家庭的補助 |
|
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
|
|||
|
??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
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|||
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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|||
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[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
|
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
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??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30227]委托業(yè)務費 |
|
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??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
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??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
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??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
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|||
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??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|||
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
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|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|||
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
|
|||
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
|||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
|
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|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
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??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
|
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??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
|
|||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表7 |
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一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
年預算 |
||
|
|
????????????????合????計 |
50.1 |
||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
50.1 |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
50.1 |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??303對個人和家庭的補助 |
|
||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
||
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
|
||
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
|
||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
|
||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
|
||
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
|
||
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
|
||
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
||
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
||
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
||
|
??[50303]公務用車購置 |
??[31013]公務用車購置 |
|
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
|
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31003]專用設備購置 |
|
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
||
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
||
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
|
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
|
||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
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表8 |
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|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
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|
項????????目 |
2017年預算 |
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|
行政經(jīng)費 |
|
|||
|
“三公”經(jīng)費 |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
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??????????????????1.公務用車購置 |
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|||
|
??????????????????2.公務用車運行維護費 |
|
|||
|
????????????（三）公務接待費支出 |
|
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|
注： |
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|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||||
|
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|
表9 |
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2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||||||||||||||||||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||||||||||||||||||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||
|
[229]其他支出 |
116 |
|
116 |
||||||||||||||||||
|
??[22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
116 |
|
116 |
||||||||||||||||||
|
????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
116 |
|
116 |
||||||||||||||||||
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||||||||||||||||||||
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表10 |
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2017年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
6.4 |
6.40? |
6.40? |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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???????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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表11 |
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2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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清遠市殘疾人輔助器具服務中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
170.68 |
170.68 |
54.68 |
116 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
54.68 |
54.68 |
54.68 |
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??[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
54.68 |
54.68 |
54.68 |
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[229]其他支出 |
116 |
116 |
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116 |
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??[22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
116 |
116 |
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116 |
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????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
116 |
116 |
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116 |
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算170.68萬元，比上年增加了47.98萬元，增加39.1%，主要原因是由于2016年的視障中心組建工作跨年度完成，經(jīng)費結轉到2017年支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門無“三公”經(jīng)費預算。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排?6.4萬元，與上年持平。
四、政府采購情況
????2017本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預算1.2萬元，服務類采購預算0.8萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：76.11萬元，分布構成情況為：主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：76.11萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加50.66萬元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況，共有車輛1輛,基中：殘疾人服務流車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
????八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
????十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
