2018年清遠市殘疾人托養(yǎng)中心預(yù)算
??????????????? 目?錄
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第一部分??清遠市殘疾人托養(yǎng)中心概況
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年
部門預(yù)算概況
一、主要職責
主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”的職能作用。主要為就業(yè)年齡段智力殘疾人、通過專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)精神科醫(yī)師風(fēng)險評估適宜的精神殘疾人和重度肢體殘疾人提供生活照料與護理，并組織開展自理能力訓(xùn)練、社會適應(yīng)能力訓(xùn)練、勞動技能培訓(xùn)課程和康復(fù)訓(xùn)練、運動功能訓(xùn)練服務(wù)。同時組織實施“陽光家園”計劃和康園中心建設(shè)申報、驗收、臺賬建立、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管、對托養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和技能鑒定、從業(yè)人員職業(yè)資格證制度管理。
?二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為科本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心是公益二類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制20人，在編干部職工9人，實有人員9人，沒有退休人員。
第二部分?2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
14.40? |
一、基本支出 |
195.50? |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
14.40? |
???????本年支出合計 |
195.50? |
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四、上級補助收入 |
181.50? |
四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
195.50? |
?????????支出總計 |
195.50? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
14.40? |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
14.40? |
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四、上級補助收入 |
181.50? |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
195.50? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
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???工資福利支出 |
14.40? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
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???對個人和家庭的補助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
14.40? |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計 |
14.40? |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算 |
14.40? |
一、一般公共預(yù)算 |
14.40? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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????????本年收入合計 |
14.40? |
????????本年支出合計 |
14.40? |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
14.40 |
14.40 |
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??[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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????[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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??[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) |
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????[2011105]派駐派出機構(gòu) |
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??[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
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????[2013101]行政運行 |
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????[2013102]一般行政管理事務(wù) |
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????[2013103]機關(guān)服務(wù) |
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????[2013105]專項業(yè)務(wù) |
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????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學(xué)前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
14.40 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
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??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
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??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
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??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
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??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
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??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
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??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
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??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
14.40 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
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??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
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??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
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??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
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??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
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??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費 |
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“三公”經(jīng)費 |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運行維護費 |
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????????????（三）公務(wù)接待費支出 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
14.40? |
14.40? |
14.40? |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
14.40? |
14.40? |
14.40? |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
（一）關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年財政撥款收支總預(yù)算14.4萬元。收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，一般公共預(yù)算撥款收入14.4萬元；支出用于社會保障和就業(yè)支出14.4萬元。
(二)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年一般公共預(yù)算當年撥款14.4萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬元，主要是在編人員增加。
(三)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出14.4萬元，其中：
工資福利支出2.4萬元，主要是其他工資福利支出。
對個人和家庭的補助12萬元，主要是住房公積金的支出。
(四)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)無。
(五)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款。
(六)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年收支預(yù)算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年的收入包括：一般公共預(yù)算拔款收入、上級補助收入；支出是：社會保障和就業(yè)支出。2018年收支總預(yù)算195.9萬元
(七)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年收入預(yù)算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年的收入預(yù)算195.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14.4萬元，占7.4%；上級補助收入181.5萬元，占92.6%。
(八)關(guān)于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年支出預(yù)算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2018年的支出預(yù)算195.9萬元，用于社會保障和就業(yè)支出195.9萬元，占100%。
(九)其他事項情況說明
1.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算7.23萬元。
2、國有資產(chǎn)情況
????擁有車輛1臺，2017年車改，預(yù)計2018年2月份拍賣。
第四部分??名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當年撥付的資金。?
????（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
??（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、?住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
????（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
