2017年清遠市殘疾人托養(yǎng)中心預算
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目?錄
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第一部分??清遠市殘疾人托養(yǎng)中心概況
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年
部門預算概況
一、主要職責
主要工作職能：具有“代表、服務、管理”的職能作用。主要為就業(yè)年齡段智力殘疾人、通過專業(yè)醫(yī)療機構精神科醫(yī)師風險評估適宜的精神殘疾人和重度肢體殘疾人提供生活照料與護理，并組織開展自理能力訓練、社會適應能力訓練、勞動技能培訓課程和康復訓練、運動功能訓練服務。同時組織實施“陽光家園”計劃和康園中心建設申報、驗收、臺賬建立、業(yè)務指導和監(jiān)管、對托養(yǎng)服務機構業(yè)務指導、人員培訓和技能鑒定、從業(yè)人員職業(yè)資格證制度管理。
?二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為科本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心是公益二類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制20人，在編干部職工9人，實有人員9人，沒有退休人員。
第二部分??2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
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一、財政撥款 |
9.60? |
一、基本支出 |
111.60? |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
9.60? |
???????本年支出合計 |
111.60? |
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四、上級補助收入 |
102.00? |
四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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六、結轉下年 |
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?????????收入總計 |
111.60? |
?????????支出總計 |
111.60? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
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???一般公共預算撥款 |
9.60? |
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???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
9.60? |
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四、上級補助收入 |
102.00? |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
111.60? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預算 |
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一、基本支出 |
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???工資福利支出 |
9.60? |
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???一般商品和服務支出 |
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???對個人和家庭的補助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
9.60? |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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???????????支????出????總????計 |
9.60? |
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表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
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一、一般公共預算 |
9.60? |
一、一般公共預算 |
9.60? |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
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????????本年收入合計 |
9.60? |
????????本年支出合計 |
9.60? |
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一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
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[201]一般公共服務支出 |
9.60 |
9.60 |
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??[20104]發(fā)展與改革事務 |
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????[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
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??[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
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????[2011105]派駐派出機構 |
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??[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
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????[2013101]行政運行 |
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????[2013102]一般行政管理事務 |
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????[2013103]機關服務 |
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????[2013105]專項業(yè)務 |
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????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
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????????????????合????計 |
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[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
9.60 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
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??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
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??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
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??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
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??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30227]委托業(yè)務費 |
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??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
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??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
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??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
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??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
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??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
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[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
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??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
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??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
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??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
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??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
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一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
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????????????????合????計 |
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|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
9.60 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
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|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
|
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
|
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
|
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
??[50303]公務用車購置 |
??[31013]公務用車購置 |
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31003]專用設備購置 |
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||
|
單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
|
|
項????????目 |
2017年預算 |
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|
行政經(jīng)費 |
|
|
|
“三公”經(jīng)費 |
|
|
|
??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
|
????????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
|
|
??????????????????1.公務用車購置 |
|
|
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??????????????????2.公務用車運行維護費 |
|
|
|
????????????（三）公務接待費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||
|
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
|
2017年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
9.60? |
9.60? |
9.60? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
|
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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9.60? |
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第三部分??2017年部門預算情況說明
（一）關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年財政撥款收支總預算9.6萬元。收入全部為一般公共預算，無政府性基金預算撥款，一般公共預算撥款收入9.6萬元；支出用于社會保障和就業(yè)支出9.6萬元。
(二)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年一般公共預算撥款情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年一般公共預算當年撥款9.6萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.2萬元，主要是在編人員增加。
(三)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年一般公共預算基本支出9.6萬元，其中：
工資福利支出1.2萬元，主要是其他工資福利支出。
對個人和家庭的補助8.4萬元，主要是住房公積金的支出。
(四)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)無。
(五)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年政府性基金預算支出情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年沒有政府性基金預算撥款。
(六)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年收支預算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年的收入包括：一般公共預算拔款收入、上級補助收入；支出是：社會保障和就業(yè)支出。2017年收支總預算111.6萬元
(七)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年收入預算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年的收入預算111.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入9.6萬元，占8.6%；上級補助收入102萬元，占91.4%。
(八)關于清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年支出預算情況說明
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2017年的支出預算111.6萬元，用于社會保障和就業(yè)支出111.6萬元，占100%。
(九)其他事項情況說明
1.政府采購情況
2017年政府采購預算?1.7萬元。
2.擁有一臺殘疾人業(yè)務用車。
第四部分??名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市財政局當年撥付的資金。?
????（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
??（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、?住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
????（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
