2017年清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心部門預(yù)算

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目 錄

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第一部分 清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分? 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心概況

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一、主要職責

清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心是清遠市氣象局代管的公益一類正科級事業(yè)單位，其主要職責為：承擔預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、運行和維護；建立和拓展暢通有效的預(yù)警信息發(fā)布與傳播渠道；組織突發(fā)事件的分析、研判、調(diào)查與損失評估工作；承擔全市涉及重大公共安全信息的發(fā)布工作。

??? 二、機構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心是清遠市氣象局代管的公益一類正科級事業(yè)單位，清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心人員編制15名，實有人數(shù)15名。

第二部分? 2017年部門預(yù)算表

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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算214.81萬元，比上年增加100.32萬元，增長87.62%，主要原因是在編人數(shù)增加了5名；支出預(yù)算214.81萬元，比上年增加100.32萬元，增長87.62%，主要原因是在編人數(shù)增加了5名。

1、支出預(yù)算安排214.81萬元，其中：國土海洋氣象等支出188.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元；住房保障支出21.6萬元。

2、支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算214.81萬元，占100%，其中：工資福利支出145.46萬元，對個人和家庭的補助48.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、醫(yī)療費、住房公積金等；商品及服務(wù)支出21.00萬元，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

清遠市預(yù)警信息發(fā)布中心認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支，2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.00萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平,其中：公務(wù)用車運行維持費4.00萬元， 主要用于公務(wù)車輛保險費、燃油費、過橋過路費、維修費、維護費、年審費等運行維護支出；公務(wù)用車購置未作預(yù)算安排；公務(wù)接待費2.00萬元，也與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

?2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排21萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：辦公費5.0萬元，水費0.85萬元，電費1.36萬元，差旅費3.0萬元，會議費1.2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費2.2萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，維護費1.0萬元，公務(wù)接待費2萬元，其他商品及服務(wù)支出0.39萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排6.3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.8萬元，工程類采購預(yù)算萬元，服務(wù)類采購預(yù)算2.5萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位占有使用車輛共有0輛，向廣東省清遠市氣象局借調(diào)車輛一臺。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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