清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共決算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
組織實(shí)施全市全國普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試（高考），協(xié)助省教育考試院開展高校招生錄取工作；組織實(shí)施全市高等教育自學(xué)考試（自考），指導(dǎo)本地區(qū)的社會(huì)助學(xué)活動(dòng)，組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作；組織實(shí)施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試（成考）并協(xié)助省教育考試部門開展招生錄取工作；組織實(shí)施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試（中考），承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作；組織和實(shí)施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。
本部門決算包括本級(jí)決算,沒有下屬單位。
人員構(gòu)成情況：在職人員8人，離退休人員2人。
第二部分 2017年部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 688.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 674.68 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 28.42 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 12.14 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 2.31 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.44 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 716.49 | 本年支出合計(jì) | 51 | 702.58 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 20.30 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 34.21 | ||
| 27 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 總計(jì) | 29 | 736.79 | 總計(jì) | 58 | 736.79 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 716.49 | 688.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | |||
| 205 | 教育支出 | 688.60 | 660.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 154.24 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 154.24 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 702.58 | 168.22 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 674.68 | 140.33 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 140.33 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 140.33 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 0.00 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 0.00 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 688.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 660.17 | 660.17 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 688.06 | 本年支出合計(jì) | 49 | 688.06 | 688.06 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 14.85 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 14.85 | 51 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 總計(jì) | 27 | 702.91 | 總計(jì) | 54 | 702.91 | 702.91 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 688.06 | 153.71 | 534.35 | |||
| 205 | 教育支出 | 660.17 | 125.82 | 534.35 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 125.82 | 125.82 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 0.00 | 534.35 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 0.00 | 534.35 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 84.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 27.90 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 34.85 | 30201 | 辦公費(fèi) | 7.61 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 45.52 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.30 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 2.50 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.45 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.86 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40.99 | 30211 | 差旅費(fèi) | 8.70 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 10.01 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.87 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.34 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 13.44 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 17.54 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 125.81 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 22.65 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
| ||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.71 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 1.50 |
| 說明： 1.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.71萬元，比2016年減少0.35萬元，下降8.62 %。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元元，與2016年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬元，比2016年減少0.17萬元，下降7.14%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2016年減少0.18萬元，下降10.71%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。 2.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）0人次。 3.公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛，是一般公務(wù)用車。 4.國內(nèi)公務(wù)接待18批次（個(gè)），國內(nèi)公務(wù)接待275人次。 5.國（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國（境）外公務(wù)接待0人次。 6.2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
第三部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年部門決算收支情況總體說明
市招考辦2017年度收入總計(jì)716.49萬元，比上年減少90.05萬元，減幅11.16%，主要是招生考試經(jīng)費(fèi)比上年減少了105.94萬元；支出總計(jì)702.58萬元，比上年減少98.51萬元，減幅12.3%，主要是招生考試經(jīng)費(fèi)支出比上年減少了107.85萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入688.06萬元，主要是招生考試經(jīng)費(fèi)比上年減少了105.94萬元；支出688.06萬元，主要是招生考試經(jīng)費(fèi)支出比上年減少了107.85萬元。
1.“收入決算表”中其他收入28.42萬元，其中教育部考試中心撥入教師資格考試筆試報(bào)名費(fèi)25.89萬元，省考試院撥入巡考費(fèi)2.48萬元，利息收入0.05萬元。
2.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。
3.無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出。
4.沒有在“支出明細(xì)表”中列支“其他工資福利支出”支出。
5.沒有在“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
1.2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.71萬元，比2016年減少0.35萬元，下降8.62 %。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元元，與2016年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬元，比2016年減少0.17萬元，下降7.14%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2016年減少0.18萬元，下降10.71%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
2.2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）0人次。
3.2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
4.2017年國內(nèi)公務(wù)接待18批次（個(gè)），國內(nèi)公務(wù)接待275人次。
5.2017年國（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國（境）外公務(wù)接待0人次。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.9萬元，比去年增加5.25萬元。支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
四、政府采購支出情況
2017年，政府采購支出總額37.2萬元，其中政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出37.2萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市招考辦對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，有1個(gè)項(xiàng)目，是招生考試經(jīng)費(fèi)涉及資金664萬元。
經(jīng)市財(cái)政局委托的廣州市中大管理咨詢有限公司采取現(xiàn)場材料取證和專家材料評(píng)審等模式開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果如下：
綜合評(píng)價(jià)得分88分，結(jié)果等級(jí)為“良”。項(xiàng)目預(yù)算金額664萬元，實(shí)際到位資金534.35萬元，實(shí)際支出535.34萬元，超支0.99萬元，支出率100.19%。項(xiàng)目成效全面實(shí)現(xiàn)“平安招考”目標(biāo)，不斷完善、深化初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試（中考）和高中階段學(xué)校招生（中招）改革，提升教育教學(xué)質(zhì)量。招生考試工作實(shí)現(xiàn)了高效、安全、平穩(wěn)的目標(biāo)，樹立了良好的社會(huì)形象，為考生贏得公正、公平、公開的競爭平臺(tái)，同時(shí)，全面完成本年度的招生計(jì)劃任務(wù)，為普及清遠(yuǎn)市高中階段學(xué)校教育及提高人口素質(zhì)，為國家選拔、輸送有用、急需的高素質(zhì)人才提供了有力的保障。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)定的立項(xiàng)目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)“五個(gè)確?！?。一是確保招生考試試卷安全萬無一失；二是確?？荚嚟h(huán)境得到全面改善，招生綜合整治取得明顯成效；三是確?？硷L(fēng)考紀(jì)群體舞弊零事故，違紀(jì)作弊大幅度下降；四是確保招生考試公開、公平、公正；五是確保每年的招生計(jì)劃全面完成。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款:指財(cái)政部門用一般決算收入、政府基金收入安排的決算單位資金。
（二）財(cái)政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）其他資金:指除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（十二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十三）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（十四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助
費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
