2015年清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局部門決算
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目 ?錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
?
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局是負(fù)責(zé)市本級(jí)政府儲(chǔ)備土地收儲(chǔ)管理等工作的部門。主要職責(zé)：根據(jù)市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃及城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制和執(zhí)行土地儲(chǔ)備近期、中期、長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃。統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)城市市區(qū)土地。對(duì)劃入市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一管理，調(diào)控、規(guī)劃土地市場(chǎng)，按市場(chǎng)需求配置城市土地。為政府調(diào)控土地一級(jí)市場(chǎng)提供土地。統(tǒng)一征收、開發(fā)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地。對(duì)進(jìn)入儲(chǔ)備范圍的土地，有計(jì)劃組織征地，并予以開發(fā)，使土地增值、保值。承擔(dān)土地資源的整理、復(fù)墾，承擔(dān)土地整理項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行市政府關(guān)于清理、處理閑置土地的文件規(guī)定，統(tǒng)一收購(gòu)、處置由市政府依法沒(méi)收和收回的閑置土地，為城市建設(shè)儲(chǔ)備土地資源。承辦國(guó)有土地使用權(quán)收回、收購(gòu)、儲(chǔ)備、開發(fā)整理和出讓的前期準(zhǔn)備工作。統(tǒng)一辦理出讓城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地使用權(quán)的前期工作。承擔(dān)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理工作。承擔(dān)市規(guī)劃區(qū)土地儲(chǔ)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)及維護(hù)工作。承辦市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。承擔(dān)征收土地范圍內(nèi)農(nóng)民集中住房改造建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，為局本級(jí)，沒(méi)有下屬單位。
第二部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
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|
? |
? |
? |
? |
? |
公開01表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
116,993.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
21 |
0.00 |
||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
22 |
? |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
23 |
11,132.21 |
||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
0.00 |
…… |
24 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25 |
18.97 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
26 |
8.10 |
||
|
…… |
7 |
? |
…… |
27 |
? |
||
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28 |
102,275.00 |
||
|
? |
9 |
? |
…… |
29 |
? |
||
|
? |
10 |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
30 |
1,653.83 |
||
|
? |
11 |
? |
…… |
31 |
0.00 |
||
|
? |
12 |
? |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
32 |
587.47 |
||
|
? |
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
33 |
41.76 |
||
|
? |
14 |
? |
…… |
34 |
? |
||
|
? |
15 |
? |
二十一、其他支出 |
35 |
1,290.07 |
||
|
本年收入合計(jì) |
16 |
116,993.78 |
本年支出合計(jì) |
37 |
117,007.41 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
17 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
38 |
220.39 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
317.61 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39 |
83.59 |
||
|
總計(jì) |
19 |
117,311.39 |
總計(jì) |
40 |
117,311.39 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
? 收入決算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開02表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
117,311.39 |
117,311.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
102,275.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
52.37 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
547.15 |
547.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200107 |
國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù) |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
?
?
?
?
?
?
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
117,007.41 |
671.84 |
116,335.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.8 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
102,275.00 |
0.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200107 |
國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù) |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
?
?
?
?
?
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
? |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
? |
? |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
20,688.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
96,305.00 |
…… |
23 |
? |
? |
? |
|
|
? |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
24 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
|
|
? |
4 |
0.00 |
…… |
25 |
? |
? |
? |
|
|
? |
5 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
|
? |
6 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
27 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
|
? |
7 |
? |
…… |
28 |
? |
? |
? |
|
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29 |
102,275.00 |
5,970.00 |
96,305.00 |
|
|
? |
9 |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
30 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
|
|
? |
10 |
? |
…… |
31 |
? |
? |
? |
|
|
? |
11 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
32 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
|
|
? |
12 |
? |
…… |
33 |
? |
? |
? |
|
|
? |
13 |
? |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
34 |
578.50 |
578.50 |
0.00 |
|
|
? |
14 |
? |
十九、住房保障支出 |
35 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
? |
15 |
? |
…… |
36 |
? |
? |
? |
|
|
? |
16 |
? |
二十一、其他支出 |
37 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
17 |
116,993.78 |
本年支出合計(jì) |
38 |
116,998.44 |
20,693.44 |
96,305.00 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
88.26 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
19 |
88.26 |
? |
40 |
? |
? |
? |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
20 |
0.00 |
? |
41 |
? |
? |
? |
|
|
總計(jì) |
21 |
117,082.04 |
總計(jì) |
42 |
117,082.04 |
20,777.04 |
96,305.00 |
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
? |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
?????????單位：萬(wàn)元 |
? |
|||||||||||
|
? |
項(xiàng)????目 |
本年支出 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
|||||||||
|
? |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
|||||||||||
|
? |
? |
|||||||||||||
|
? |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? |
|||||||||
|
? |
合計(jì) |
20,693.44 |
662.87 |
20,030.57 |
? |
|||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.80 |
11,128.41 |
? |
||||||||
|
? |
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
? |
||||||||
|
? |
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
? |
||||||||
|
? |
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
? |
||||||||
|
? |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
? |
||||||||
|
? |
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
? |
||||||||
|
? |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,970.00 |
0.00 |
5,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
? |
||||||||
|
? |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
? |
||||||||
|
? |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
? |
||||||||
|
? |
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
? |
||||||||
|
? |
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
? |
||||||||
|
? |
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
? |
||||||||
|
? |
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
2200101 |
行政運(yùn)行 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2200107 |
國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù) |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
|
? |
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
|
? |
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????公開06表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì)金額 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
662.87 |
538.67 |
124.21 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
447.81 |
447.81 |
0.00 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
192.46 |
192.46 |
0.00 |
|
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
160.17 |
160.17 |
0.00 |
|
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30104 |
??社會(huì)保障繳費(fèi) |
68.33 |
68.33 |
0.00 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
124.21 |
0.00 |
124.21 |
|
|
30201 |
??辦公費(fèi) |
29.55 |
0.00 |
29.55 |
|
|
30202 |
??印刷費(fèi) |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30205 |
??水費(fèi) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
30206 |
??電費(fèi) |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
|
30211 |
??差旅費(fèi) |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
29.91 |
0.00 |
29.91 |
|
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
|
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
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30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
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30302 |
??退休費(fèi) |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
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30311 |
??住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ? |
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公開07表 |
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部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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26.80 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
1.80 |
10.50 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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? 公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
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? |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 ? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
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|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
0.00 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
0.00 |
52.38 |
52.38 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
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第三部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年部門決算情況說(shuō)明
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一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年度總收入117,311.39萬(wàn)元，其中本年收入116,993.78萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入116,993.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少80,202.69萬(wàn)元，減少40.67%。主要原因是政府儲(chǔ)備土地項(xiàng)目收儲(chǔ)資金投入減少。
2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少214.43萬(wàn)元，減少100%。主要原因本年度沒(méi)有事業(yè)收入來(lái)源。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年度總支出117,311.39萬(wàn)元，其中本年支出117,007.41萬(wàn)元。具體情況如下：
1.教育支出11,132.21萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)支出，比上年決算數(shù)增加11,132.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開展省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)工作。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是干部退休費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.44%，主要原因是增加退休干部待遇。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是購(gòu)買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)，比上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是在職人員變動(dòng)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出102,275萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是政府儲(chǔ)備用地收儲(chǔ)支出，比上年決算數(shù)減少93,165.82萬(wàn)元，下降47.67%，主要原因是政府經(jīng)營(yíng)性用地收儲(chǔ)減少。
5.交通運(yùn)輸支出1,653.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是道路項(xiàng)目用地專項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)增加1,653.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是道路用地收儲(chǔ)專項(xiàng)支出。
6.國(guó)土海洋氣象等支出587.47萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是部門行政運(yùn)行支出，比上年決算數(shù)增加123.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.73%，主要原因是增加政府購(gòu)買服務(wù)人員。
7.住房保障支出41.76萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員住房公積金支出，與上年決算數(shù)持平。
8.其他支出1,290.07萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為雜費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加152.4萬(wàn)元，增加13.4%，主要原因是項(xiàng)目的其他支出減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)116,993.78萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20,688.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20,142.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3688%，主要原因是年初一般公共預(yù)算只有基本支出預(yù)算，因省級(jí)職教基地等重點(diǎn)項(xiàng)目在年中開展，因而一般公共預(yù)算增加項(xiàng)目支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入96,305萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加96,305萬(wàn)元，增加100%；主要原因是年初沒(méi)有下達(dá)政府性基金預(yù)算，年中調(diào)整。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)116,998.44萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,693.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20,147.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)3689%；主要原因是年初一般公共預(yù)算只有基本支出預(yù)算，因省級(jí)職教基地等重點(diǎn)項(xiàng)目在年中開展，因而一般公共預(yù)算增加項(xiàng)目支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出96,305萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加96,305萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因是年初沒(méi)有下達(dá)政府性基金預(yù)算，年中調(diào)整。
分功能科目看，教育支出11,132.21萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是干部退休費(fèi)用支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是購(gòu)買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出102,275萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是政府儲(chǔ)備用地收儲(chǔ)支出；交通運(yùn)輸支出1,653.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是道路項(xiàng)目用地專項(xiàng)支出；國(guó)土海洋氣象等支出578.5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是部門行政運(yùn)行支出；住房保障支出41.76萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員住房公積金支出；其他支出1,290.07萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為雜費(fèi)支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.50萬(wàn)元，完成預(yù)算26.8萬(wàn)元的39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.50萬(wàn)元，完成預(yù)算25萬(wàn)元的42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算1.8萬(wàn)元的-100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.18萬(wàn)元，下降10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.18萬(wàn)元，下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制費(fèi)用開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10.5萬(wàn)元，2015年局公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作，保障局日常工作開展。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560.77萬(wàn)元，比上年增加126.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要原因是：增加政府購(gòu)買服務(wù)人員編導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額86.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出86.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額86.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車7輛，其他用車主要是用于儲(chǔ)備土地巡查。本部門沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
