2016年清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)
部門決算公開
?
目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會(huì)保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室?？祻?fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
按照部門決算編報(bào)要求，清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)納入2016年部門決算編報(bào)范圍，列入部門決算編制的下屬單位5個(gè)分別是:清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心、清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心、清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部、清遠(yuǎn)市殘疾人托養(yǎng)中心、清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心。
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1145.37? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
3.00? |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
185.71? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
1039.26? |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16 |
3.76? |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
0.60? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
21.84? |
|
六、其他收入 |
6 |
0.26? |
二十一、其他支出 |
19 |
185.71? |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1145.64? |
本年支出合計(jì) |
22 |
1254.16? |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
108.52? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
1254.16? |
總計(jì) |
26 |
1254.16? |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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單位：萬元 |
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|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
1145.64? |
1145.37? |
|
|
|
|
0.26? |
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|
201? |
一般公共服務(wù)支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
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|
|
20110? |
人力資源事務(wù) |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
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|
2011008? |
??引進(jìn)人才費(fèi)用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
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|
|
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
930.73? |
930.46? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
20801? |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運(yùn)行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
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|
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|
20802? |
民政管理事務(wù) |
3.84? |
3.84? |
|
|
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|
|
2080201? |
??行政運(yùn)行 |
3.84? |
3.84? |
|
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|
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|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
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|
|
|
|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
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|
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
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|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
|
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|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
843.14? |
842.87? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
2081101? |
??行政運(yùn)行 |
226.31? |
226.04? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
11.00? |
11.00? |
|
|
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|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
59.23? |
|
|
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|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
546.60? |
|
|
|
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
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|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
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|
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|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
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213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
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21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
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2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
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221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
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22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
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2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
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229? |
其他支出 |
185.71? |
185.71? |
|
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|
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|
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|
22960? |
??彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
185.71? |
185.71? |
|
|
|
|
|
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
185.71? |
185.71? |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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單位：萬元 |
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|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
1254.16? |
380.67? |
873.49? |
|
|
|
||
|
201? |
一般公共服務(wù)支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
20110? |
人力資源事務(wù) |
3.00? |
3.00? |
|
|
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|
2011008? |
??引進(jìn)人才費(fèi)用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1039.26? |
351.47? |
687.79? |
|
|
|
|
|
20801? |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運(yùn)行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
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|
|
20802? |
民政管理事務(wù) |
3.84? |
3.84? |
|
|
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|
|
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2080201? |
??行政運(yùn)行 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
|
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|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
|
|
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|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
|
|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
951.67? |
263.88? |
687.79? |
|
|
|
|
|
2081101? |
??行政運(yùn)行 |
334.84? |
263.88? |
70.96? |
|
|
|
|
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
11.00? |
|
11.00? |
|
|
|
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
|
59.23? |
|
|
|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
|
546.60? |
|
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
229? |
其他支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
|
22960? |
??彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
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公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
959.67? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
3.00? |
3.00? |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
185.71? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
930.47? |
930.47? |
|
|
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
18 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1145.37? |
本年支出合計(jì) |
23 |
1145.37? |
959.67? |
185.71? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
1145.37? |
總計(jì) |
28 |
1145.37? |
959.67? |
185.71? |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
959.67 |
342.84 |
616.83 |
||
|
201? |
一般公共服務(wù)支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
20110? |
人力資源事務(wù) |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
2011008? |
??引進(jìn)人才費(fèi)用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
930.47? |
313.64? |
616.83? |
|
|
20801? |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
2080101? |
??行政運(yùn)行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
20802? |
民政管理事務(wù) |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
2080201? |
??行政運(yùn)行 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
842.87? |
226.04? |
616.83? |
|
|
2081101? |
??行政運(yùn)行 |
226.04? |
226.04? |
|
|
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
11.00? |
|
11.00? |
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
|
59.23? |
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
|
546.60? |
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
164.06? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.56? |
|
30101 |
??基本工資 |
67.60? |
30201 |
??辦公費(fèi) |
19.19? |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
78.02? |
30202 |
??印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
11.04? |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
??水費(fèi) |
0.18? |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費(fèi) |
3.49? |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.81? |
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.10? |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
??取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
3.60? |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
134.22? |
30211 |
??差旅費(fèi) |
5.49? |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
|
30212 |
??因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00? |
|
30302 |
??退休費(fèi) |
55.57? |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
0.32? |
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
0.00? |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
6.20? |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
0.40? |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
0.95? |
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
??專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
|
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
29.65? |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.18? |
|
30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
??福利費(fèi) |
|
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.05? |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
49.00? |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
298.28? |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
44.56 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
9.3 |
0 |
5 |
0 |
5 |
4.3 |
6 |
0 |
5.05 |
0 |
5.05 |
0.95 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
||
|
229? |
其他支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
|
22960? |
??彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年年度總收入1145.04萬元，其中本年收入1145.04萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1145.04萬元，與2015年決算收入1435.9萬元相比減少290.86萬元，下降20.26%。主要原因：一是2015年有些項(xiàng)目已完工。2016年決算財(cái)政撥款收入1145.37萬元與2016年預(yù)算收入887.87萬元相比增加257.5萬元，增加原因是中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金增加并通過市財(cái)政劃撥款項(xiàng)。
2．其他收入0.26萬元，比上年決算數(shù)相比差不多。主要原因：其他收入主要是銀行利息收入。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度決算總支出1254.16萬元，與2015年決算支出1404.94相比減少150.78萬元，下降10.73%，減少原因是2015年有些項(xiàng)目已完工；與2015年預(yù)算支出887.87萬元相比增加366.29萬元，增長41.25%，增加原因是中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金增加并通過市財(cái)政劃撥款項(xiàng)。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用3萬元，比上年決算數(shù)增加3萬元，增長100%，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)高級(jí)人才引進(jìn)費(fèi)用。
2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出930.73萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行249.27萬元，單位離退休64.36萬元，殘疾人康復(fù)11萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧59.23萬元，其他殘疾人事業(yè)支出546.6萬元。比上一年社會(huì)保障和就業(yè)支出658.48萬元，增加272.25萬元，，增長41%，主要原因是2016年殘疾人事業(yè)項(xiàng)目增加，新增扶持貧困殘疾人工作任務(wù)，重度殘疾人居家無障礙改造工作，社區(qū)康園工作等工作任務(wù)。
3.?其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出187.51萬元。比上一年278.68萬元減少91.17萬元，下降32%，主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)工程進(jìn)度比預(yù)期推遲。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1145.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入959.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加257.5萬元，增長29%，主要原因是2016年省級(jí)資金通過財(cái)政撥入，但無法納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入185.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少316.29萬元，下降63%；主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)工程進(jìn)度比預(yù)期推遲，所以建設(shè)資金300萬元未請(qǐng)款和支出。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1145.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出959.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加257.5萬元，增長29%，主要原因是2016年省級(jí)資金通過財(cái)政撥入并支出，但無法納入年初預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出185.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少316.29萬元，下降63%；主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)預(yù)期延遲，所以建設(shè)資金300萬元未請(qǐng)款和支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6萬元，完成預(yù)算9.3萬元的64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算5萬元的101%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算4.3萬元的22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.46萬元，增長29?%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.14萬元，增長42?%，主要原因年增加扶持貧困殘疾人工作任務(wù)，重度殘疾人居家無障礙改造工作，新增社區(qū)康園工作任務(wù)等工作，下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元，下降34%。、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年專項(xiàng)工作增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬元，占84%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元，占16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.05萬元，2016年市殘聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為?1輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作、保密、殘疾人事業(yè)下鄉(xiāng)工作等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出?0.95萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)接待批次14次，人數(shù)122人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加49.62萬元，增長15%。主要原因是：殘聯(lián)在職人員和退休人員工資增加，?2016年度殘疾人事業(yè)任務(wù)增加，增加了一名聘用人員。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額46.13萬元，其中：政府采購貨物支出25.17萬元、政府采購工程支出8.18萬元、政府采購服務(wù)支出12.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.13萬元，占政府采購支出總額的95.66%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值17.99萬元，用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。超50萬元項(xiàng)目共2個(gè)，資金共1541.75萬元（不含中央和省級(jí)資金），自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。對(duì)“市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)”和“清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。
2．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
財(cái)政局組織開展的有關(guān)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。詳細(xì)請(qǐng)見附件。評(píng)價(jià)情況來看，“清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼”支出績效情況較為理想達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。“市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)”不夠理想，未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。因?yàn)榇丝祻?fù)配套專項(xiàng)是按省文件要求按人口比例做預(yù)算的，2016年由財(cái)政直接下?lián)艿礁鱾€(gè)縣市區(qū)殘聯(lián)和市級(jí)各單位全面開展殘疾人康復(fù)工作。
第四部分??名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
0615-清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)--市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)-績效評(píng)價(jià)報(bào)告書.doc
0615-清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)--市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)-專家評(píng)分表.xls
0616-清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)-財(cái)政一般預(yù)算資金(清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼)-績效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
0616-清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)-財(cái)政一般預(yù)算資金(清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼)-專家評(píng)分表.xls
