清遠市省級職教基地籌建辦公室2018年部門公開預算說明
根據(jù)市財政局《關于下達2018年預算的通知》（清財預〔2018〕5號），我單位在清遠市政府門戶網(wǎng)站信息公開本單位的部門預算信息，現(xiàn)將公開信息補充說明如下：
一、單位職能
?? 清遠市省級職教基地籌建辦公室是無級別的，財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，主要負責清遠市省級職業(yè)教育基地籌建工作。
二、機構設置
? 本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算，內設綜合協(xié)調部、項目管理部、后勤保障部。
三、2018年部門預算表（詳見后表）??
四、關于清遠市省級職教基地籌建辦公室2018 年財政撥款收支預算情況的總體說明
? 清遠市省級職教基地籌建辦公室2018 年財政撥款收支總預算79.3928萬元。
? 收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入79.3928 萬元，無上年結轉；支出包括：工資福利支出25.4905萬元、政府購買服務專項資金-其他工資福利支出43.3447萬元，公用經(jīng)費支出4.2萬元，住房公積金支出5.04萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8676萬元，對個人和家庭補助0.45萬元，收支平衡。
五、關于清遠市省級職教基地籌建辦公室2018年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算今年撥款變化情況。
? 清遠市省級職教基地籌建辦公室2018年一般公共預算當年撥款79.3928萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少了29.078236萬元，主要是其他港澳臺僑事務支出-對外國際交流出訪費用和政府性基金城市公共設施支出的減少。
（二）一般公共預算今年撥款情況占比。
??? 教育支出73.4852萬元，占92.55%；住房公積金支出5.04萬元，占6.35%；事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8676萬元，占1.1%。
（三）三公經(jīng)費使用情況說明：
我單位2018年“三公”經(jīng)費預算合計2.2萬元，與2017年預算減少12.855052萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出為0元，公務用車運行維護費1.34萬元，公務接待費預算支出0.86萬元
（四）、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明
?? 2018年度，政府性基金預算支出0萬元。
（五）、其他重要事項的情況說明
??? （一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年機關運行經(jīng)費支出4.2萬元，主要用于：培訓費1萬元、公務接待費0.86萬元、公務用車運行維護費1.34萬元、會議費支出1萬元。
??? （二）國有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日，共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛（不屬于本單位所有，由市政府提供）。
2018年公開預算明細表如下：（共計11張表格）
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項??? 目 |
2018年預算 |
項??? 目 |
2018年預算 |
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|
一、財政撥款 |
79.3928 |
一、基本支出 |
36.0481 |
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|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
43.3447 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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?????? 本年收入合計 |
79.3928 |
?????? 本年支出合計 |
108.47 |
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? |
? |
? |
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|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結轉下年 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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???????? 收入總計 |
79.3928 |
???????? 支出總計 |
79.3928 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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? |
表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2018年預算 |
||||
|
一、預算撥款 |
79.3928 |
||||
|
?? 一般公共預算撥款 |
79.3928 |
||||
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
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|
二、財政專戶撥款 |
? |
||||
|
?? 教育收費 |
? |
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|
?? 其他財政收入撥款 |
? |
||||
|
三、其他資金 |
? |
||||
|
?? 事業(yè)收入 |
? |
||||
|
?? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
||||
|
?? 其他收入 |
? |
||||
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? |
? |
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|
????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計 |
79.3928 |
||||
|
? |
? |
||||
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
||||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
||||
|
? |
? |
||||
|
?????????? 收??? 入??? 總??? 計 |
79.3928 |
||||
|
? |
? |
表3 |
|||
|
支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||
|
項??????? 目 |
2018年預算 |
||||
|
一、基本支出 |
36.0481 |
||||
|
?? 工資福利支出 |
30.5305 |
||||
|
?? 一般商品和服務支出 |
4.2 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
1.3176 |
||||
|
?? 其他資本性支出等 |
? |
||||
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? |
? |
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|
二、項目支出 |
43.3447 |
||||
|
?? 日常運轉類項目 |
? |
||||
|
?? 政府購買服務類項目 |
43.3447 |
||||
|
?? 其他類項目 |
? |
||||
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
? |
||||
|
?? 基本建設類項目 |
0 |
||||
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
? |
||||
|
?? 信息化運維類項目 |
? |
||||
|
?? 專項業(yè)務類項目 |
? |
||||
|
?? 因公出國（境）項目 |
? |
||||
|
?? 信息系統(tǒng)建設類項目 |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
||||
|
? |
? |
||||
|
????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計 |
79.3928 |
||||
|
? |
? |
||||
|
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
||||
|
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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|
六、結轉下年 |
0.00 |
||||
|
? |
? |
||||
|
?????????? 支??? 出??? 總??? 計 |
79.3928 |
||||
|
? |
? |
? |
表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||||
|
項??? 目 |
2018年預算 |
項??? 目 |
2018年預算 |
||
|
一、一般公共預算 |
79.3928 |
一、一般公共預算 |
79.3928 |
||
|
二、政府性基金預算 |
0 |
二、政府性基金預算 |
0 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
??????? 本年收入合計 |
79.3928 |
??????? 本年支出合計 |
79.3928 |
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?
|
? |
? |
? |
表5 |
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|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
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|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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??????????????? 合??? 計 |
? |
? |
? |
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[201]一般公共服務支出 |
? |
? |
? |
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|
? [20104]發(fā)展與改革事務 |
? |
? |
? |
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|
??? [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
? |
? |
? |
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? [20111]紀檢監(jiān)察事務 |
? |
? |
? |
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??? [2011105]派駐派出機構 |
? |
? |
? |
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? [20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
? |
? |
? |
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??? [2013101]行政運行 |
? |
? |
? |
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??? [2013102]一般行政管理事務 |
? |
? |
? |
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|
??? [2013103]機關服務 |
? |
? |
? |
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??? [2013105]專項業(yè)務 |
? |
? |
? |
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|
??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
? |
? |
? |
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[204]公共安全支出 |
? |
? |
? |
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? [20409]國家保密 |
? |
? |
? |
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|
??? [2040905]保密管理 |
? |
? |
? |
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??? [2040999]其他國家保密支出 |
? |
? |
? |
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|
[205]教育支出 |
? |
? |
? |
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|
? [20502]普通教育 |
79.3928 |
36.0481 |
43.3447 |
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??? [2050201]學前教育 |
? |
? |
? |
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|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
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|
? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
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|
??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
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|
??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
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|
??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
? |
? |
? |
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|
? |
? |
表6 |
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|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
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? |
??? ????????????合??? 計 |
79.3928 |
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|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
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|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
? |
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|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
? |
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|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
? |
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|
? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
? |
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|
? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
? |
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|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
? |
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|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
? |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30228]工會經(jīng)費 |
? |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30229]福利費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
? |
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|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
? |
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|
? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
? |
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|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30203]咨詢費 |
? |
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? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30226]勞務費 |
? |
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|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30227]委托業(yè)務費 |
? |
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|
? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
? |
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|
? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
? |
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|
? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
? |
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|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
? |
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|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
? |
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|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
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|
? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
? |
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
14.3040 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
11.1865 |
||||||||||||||||||||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
? |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
? |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
5.04 |
||||||||||||||||||||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
43.3447 |
||||||||||||||||||||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
? |
||||||||||||||||||||
|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30201]辦公費 |
? |
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|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
4.2 |
||||||||||||||||||||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
? |
||||||||||||||||||||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
0.8676 |
||||||||||||||||||||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
? |
||||||||||||||||||||
|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
? |
||||||||||||||||||||
|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
? |
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|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.45 |
||||||||||||||||||||
|
? |
? |
表7 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||||||||||||||||||||
|
單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
||||||||||||||||||||
|
? |
??????????????? 合??? 計 |
? |
||||||||||||||||||||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30203]咨詢費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30226]勞務費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
無數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||
|
? [50301]房屋建筑物購建 |
? [31001]房屋建筑物購建 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50303]公務用車購置 |
? [31013]公務用車購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設備購置 |
? [31003]專用設備購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設備購置 |
? [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
無數(shù)據(jù) |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? |
? |
表8 |
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一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2018年預算 |
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行政經(jīng)費 |
? |
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“三公”經(jīng)費 |
? |
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????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
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??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
? |
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????????????????? 1.公務用車購置 |
? |
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????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
1.34 |
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??????????? （三）公務接待費支出 |
0.86 |
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? |
? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
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? |
表9 |
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2018年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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城市公共設施費用 |
0 |
無數(shù)據(jù) |
無數(shù)據(jù) |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
? |
金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
79.3928 |
79.3928 |
79.3928 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
? |
? |
金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
79.3928 |
79.3928 |
79.3928 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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